客户评价

（一）促进管理制度规范科学。

通过内控体系建设，各单位（部门）的管理制度规范科学，岗位职责清晰，重点工作明确，内部沟通有效，资源保障充分，主要体现在以下两个方面：一是实现了制度的精简、高效，确保制度对同一业务管理事项要求明确，标准统一，流程高效，操作简捷，逐步实现制度由“繁”到“简”，由“厚”变“薄”。二是管理制度更加结构严密、科学严谨，修订后的每项制度都有法律或政策依据，有执行程序及监督措施，做到各项制度与外来文件、内部文件、相关流程和表单等相配套，在制度与制度、流程与流程之间形成了充分的关联。

 （二）提升了员工的合规意识。

通过持续开展内控体系建设，进一步加强了各级管理者对内控工作要求的理解，逐步树立起“风险为本、防控为主”的风险管理理念，标准化、规范化的管理意识不断增强。各级管理人员作为内控制度执行的管理者和监督者，能够从业务培训、职业道德教育、制度约束、监督管理等各方面，抓好各项制度的执行和规范操作，有效提升了广大员工的风险防范和主动识别风险的意识。

 （三）提高了管理工作的效率。

按照“PDCA”的循环方式，依据企业近年来品牌培育、市场监管、物流配送等核心业务的发展和变化，重新梳理优化了专卖、营销、物流、人劳、财务、综计等部门的主要制度和业务流程，注重各部门、各业务间的流程衔接，在保证合理监控、规范运作的前提下，减少不必要环节，提高流程效率。