莆田烟草

 

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  (一)促进管理制度规范科学。

   通过内控体系建设,各单位(部门)的管理制度规范科学,岗位职责清晰,重点工作明确,内部沟通有效,资源保障充分,主要体现在以下两个方面:一是实现了制度的精简、高效,确保制度对同一业务管理事项要求明确,标准统一,流程高效,操作简捷,逐步实现制度由“繁”到“简”,由“厚”变“薄”。二是管理制度更加结构严密、科学严谨,修订后的每项制度都有法律或政策依据,有执行程序及监督措施,做到各项制度与外来文件、内部文件、相关流程和表单等相配套,在制度与制度、流程与流程之间形成了充分的关联。

 (二)提升了员工的合规意识。

    通过持续开展内控体系建设,进一步加强了各级管理者对内控工作要求的理解,逐步树立起“风险为本、防控为主”的风险管理理念,标准化、规范化的管理意识不断增强。各级管理人员作为内控制度执行的管理者和监督者,能够从业务培训、职业道德教育、制度约束、监督管理等各方面,抓好各项制度的执行和规范操作,有效提升了广大员工的风险防范和主动识别风险的意识。

 (三)提高了管理工作的效率。

   按照“PDCA”的循环方式,依据企业近年来品牌培育、市场监管、物流配送等核心业务的发展和变化,重新梳理优化了专卖、营销、物流、人劳、财务、综计等部门的主要制度和业务流程,注重各部门、各业务间的流程衔接,在保证合理监控、规范运作的前提下,减少不必要环节,提高流程效率。


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